В изпълнение на изискванията за предоставяне за публично обсъждане от местната общност на Проект на Бюджет на община Котел за 2022г. в заседателната зала на Общински съвет се проведе дискусия. За поредна година интересът към това мероприятие от страна на обществеността е нисък, въпреки широкото оповестяване за неговото провеждане.

Срещата откри на г-жа Куцарова – главен експерт „Бюджет”,която представи подготвената за жителите на общината презентация „Община Котел – Публично обсъждане на проект за бюджет 2022 г.” След представяне на презентацията бе дадена възможност на присъстващите да зададат въпроси и/или направят предложения по проекта за бюджета на общината за 2022 г.

Въпроси свързани с проблеми на своето населено място поставиха жители на с. Жеравна и с. Ябланово. В дискусията се включи с въпроси и общинският съветник от ДПС Владимир Мартинов и кметовете на с. Кипилово и с. Жеравна.

KOTELNEWS Ви представя документален запис от тази среща.

Бюджет 2022 – подготвен в условията на трудно прогнозируема и
динамична обстановка, но без увеличение на местните данъци
На 28 март, в залата на Общински съвет – Котел се състоя публично обсъждане
на Проекта за бюджет на Община Котел за 2022 г. На срещата с гражданите
присъстваха кметът на община Котел Коста Каранашев и неговият екип,
председателят на Общински съвет – Котел Христина Чолакова, общински
съветници, кметове на кметства и граждани на общината.
Бюджетът е подготвен в условията на трудно прогнозируема динамична
обстановка. При изготвянето му е използван подход за изпълнение без да бъдат
завишавани местните данъци на гражданите, защото вдигането им дори с
половин процент ще се отрази на всяко едно семейство.
„Както виждате цената на всичко расте – на електроенергия, горива, строителни
материали. Предвиждаме в бюджета си изпълнение на строително монтажни
дейности, но се оказва, че след два месеца те вече не са актуални. Много от
фирмите отказват да работят спечелените си проекти, защото не могат да се
вместят в заложените параметрите. За съжаление ще има обекти, които няма да
бъдат изпълнени, защото вече не отговарят на съвременните стойности на
строителните материали. Желанието ми е да решим навсякъде всички
проблеми, но всичко е въпрос на възможности за жалост. Все пак се постарахме
бюджета да бъде справедлив и всяко населено място да получи някакви
средства, за да може да се решават проблемите в конкретика“, каза кметът
Коста Каранашев при представянето на бюджет 2022.
Той допълни, че заради завишените цени на строителните материали някои
проекти ще се наложи да бъдат преизчислявани, а с настоящия бюджет Община
Котел ще можем да изпълни около 70 % от строителните монтажни работи в
сравнение с миналата година.
Стефка Куцарова – гл. експерт „Бюджет” към Община Котел, представи проекта
на бюджет за 2022 г., който е изработен със съдействието на кметовете на
населени места, ръководителите на второстепенни разпоредители и бюджетни
звена към Общинска администрация. Куцарова посочи, че финансовата рамка е
съобразена със Закона за публичните финанси и е 25 059 821 лева. В разходната
част на бюджета най-много са заложените средства за „Жилищно строителство,
БКС, опазване на околната среда“, в размер на 3 122 364 лева, в това число за
основен ремонт на улична мрежа в общината – 2 060 856 лева и за закупуване
на транспортно-подемна техника за дейност „Чистота“ – 646 800 лева. В перо
„Икономически дейности и услуги“, са заложени 438 312 лева, в това число за
основен ремонт на общински път- 220 000 лева и за снегопочистваща техника –
190 000 лева. За „Образование“ за основен ремонт на детски градини и училища
са прогнозирани 416 283 лева, а средствата за перо „Почивно дело, култура и
религиозни дейности“ са 153 200 лева, в това число влизат средства за бюджет
на обредни домове – 91 100 лева и по този на Исторически музей – 62 100 лева.

Капиталовата програма за 2022 г., е в размер на 12 296 298 лв., от който 4 286
187 лв. са предвидените средства по бюджета на общината и 8 010 111 лв. за
обекти по проекти, финансирани от ЕС в т.ч. и 215 401 лева от съфинансиране.
Източниците на финансиране са предвидени от целева субсидия 1 376 500 лева.
Финансиране от предходен остатък – Делегирани от държавата дейности- 417
200 лева. Предходен остатък в преходни обекти – 2 065 162 лева. Собствени
приходи за финансиране на капиталовата програма – 189 550 лева. Средства от
отчисления и обезпечения по чл. 60 от чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците – 440 000 лева и средства от Европейския съюз – 7 807 886 лева.
В рамките на обсъждането беше отговорено на редица зададени въпроси по
проектобюджета. Направените допълнителни предложения са записани. След
добавянето им към рамката, те ще бъдат предложени заедно с всичко останало
на вниманието на общинските съветници.

Показатели и фактори, дали отражение при разработването на проектобюджета:

§ Минимална работна заплата от 01.04.2022 г. в размер на 710 лв. при 650 лв. за 2021 г.; §Трансферите за държавните дейности са заложени в проектобюджета по утвърдените натурални

Решение №50/03.02.2022 гг. ; Увеличение на средствата за делегираните от държавата дейности с §Стандартите за ДДД за 2022 г. са определени с два рамера- за период от 01.01.2022-31.03.2022 г. на

§Размерът на изравнителна субсидия за местните дейности е увеличен с 309 700 лв. спрямо 2021 г. –

§Без увеличение на трансферите за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища

§Целевата субсидия за капиталови разходи е увеличена с 341 000 лв. спрямо 2021 г.-33%.; §Ръстт на цените .на енергоносителите и неизвестност, относно компенсирането на разходите за §Ръст в цените на материалите и строителните работи.;

§Отпадане на таксите за детските градини, считано от 01.04.2022 г.

ОБЩАТА РАМКА на Проекта за бюджета за 2022 г. е 25 059 821 лв.

Делегирани от държавата дейности – 14 443 552 лв.

Местни дейности – 10 616 269 лв.

Общината получава средства съгласно ЗДБРБ за 2022 г. в размер на 16 387 219лв. под формата на:

ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности ( 12 310 319 лв.);

ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от местни приходи (2 392 600 лв.);

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА (307 800 лв.) ;

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в т.ч. ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА (1 376 500 лв.)

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2022 г.

Капиталовата програма на общината за 2022 г. е на стойност 12 296 298 лв., от който 4 286 187 лв. по бюджета на общината и 8 010 111 лв. за обекти по проекти, финансирани от ЕС в т.ч. съфинансиране 215 401 лв.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ: 1 376 500 лв. ; ФИНАНСИРАНЕ ОТ преходен остатък -ДДД- 417 200 лв.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК В ИП-преходни обекти– 2 065 162 лв. ; СОБСТВ.ПРИХОДИ 2022 г. : 189 550 лв.

СРЕДСТВА ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ПО ЧЛ.60 И ЧЛ.64 ОТ ЗУО- 440 000 ЛВ.

СРЕДСТВА ОТ ЕС : 7 807 886 лв.

РАЗХОДИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. ПО ФУНКЦИИ:

1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ – 15 000 ЛВ. ;

2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ – 56 082 ЛВ. ;

3. ОБРАЗОВАНИЕ – 416 283 ЛВ. – ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА;

4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 25 570 ЛВ. – ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА РАБОТА;

5. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ – 45 000 ЛВ.

6. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОПОЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 3 122 364 ЛВ.,

В т.ч. за основен ремонт на улична мрежа в общината – 2 060 856 лв. и за закупуване на транспортно-подемна техника за дейност „Чистота“ – 646 800 лв.

7. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 153 200 ЛВ.

В т.ч за обредни домове – 91 100 лв. и по бюджета на Исторически музей – 62 100 лв.

8.ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ – 438 312 ЛВ.

В т.ч. за основен ремонт на общински път- 220 000 лв. и за снегопочистваща техника – 190 000 лв.

	ВИДОВЕ ПРИХОДИ	Първоначален план 2021 г.	Проект 2022 г.	Процент изменение 2022г. /2021 г.
1	Данъчни приходи	739 000	839 000	114
2	Неданъчни приходи	1 543 441	1 649 288	107
3	Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	11 296 786	12 310 319	109
4	Обща изравнителна субсидия от ЦБ и др. трансфери за местни дейности	2 390 600	2 700 400	113
5	Получени целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	1 035 500	1 376 500	133
6	Възстановени трансфери в ЦБ	-102 841	-1 817 076
7	Трансфери м/у бюджети	-320 385	-336 192
8	Трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	-202 160	-265 442
9	Предоставена възмезна финансова помощ	55 000	133 000
10	Временни безлихвени заеми	198 879	124457
11	Събрани средства и извършени плащания за сметки за средства от ЕС	-173 349	-153 869
12	Друго финансиране	– 707	– 707
13	Преходен остатък	7 994 778	8 500 143
	ОБЩО ПРИХОДИ:	24 454 542	25 059 821	6

§§		РАЗХОДИ – РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинанси рана дейност	ВС.
01-02-05	Разходи за персонал	10 935 760	1 781 765	664 803	13 382 328	53
10-00	Издръжка	2 718 544	3 748 008	147 913	6 614 465	26
19-00	Платени данъци,такси и административни санкции	18 727	73 040	3 564	95 331	0
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	0	35 800	0	35 800	0
40-00	Стипендии	47 000	0	0	47 000	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9 355	38 000	0	47 355	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	38 000	0	38 000
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	84 215	0	84 215	0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	296 966	20 500	0	317 466	1
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	7 850	0	7 850	0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи и капиталов трансфер	417 200	3 853 711	2 100	4 286 187	17
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	155 000	0	155 000	1
		ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	14 443552	9 797 889	818 380	25 059 821