С 19 гласа „за“, 0 „против“ и 0„въздържал се“ , Общински съвет – Котел прие предложения от кмета Коста Каранашев бюджет на Община Котел за настоящата 2020 година. Предложението бе прието след дебат и обсъждане на всяко едно от направените в залата предложения от общинските съветници.

След гласуването на Бюджет 2020, кметът на община Котел Коста Каранашев коментира, че бюджетът на община Котел е добър, балансиран и справедлив. Той обхваща до голяма степен всички населени места от Общината и е насочен към инфраструктурни проекти, стремеж за развитие на населените места, както и за културните и социалните услуги, които администрацията предлага.

Като РЕКОРДЕН определи размера на бюджета съветника от БСП Георги Дедов, който припомни, че в своята дългогодишна кариера на кмет и администратор не помни общината да е имала толкова голям Бюджет, за което кмета трябва да бъде похвален. Дедов посочи, че като опозиционна партия в този общински съвет БСП ще подкрепят бюджета. В рамките на заседанието той беше и съветника, който взе най-активно участие с въпроси и предложения.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–КОТЕЛ

РЕШЕНИЕ№ 68/06.03.2020 г. За приемане бюджета за 2020 г. на Община Котел 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Постановление на Министерски съвет №381/30.12.2019 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2020 г., и чл.33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Котел,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Котел за 2020 г., както следва:

Показатели	Държавна дейност	Местна дейност
1.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ: 2 334 982 лв. /разпределени по дейности и по показатели, съгласно Приложение №1/	20 715 лв.	2 314 267 лв.
2. РАЗХОДИ: 20 559 205 лв. /разпределени по дейности и по показатели, съгласно Приложение №2/в т.ч.	11 728 321 лв.	8 830 884 лв.
-за допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствени приходи и изравнителна субсидия -за местни дейности в т.ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи		688 179 лв.           8 142 705 лв. 120 000 лв.
3.БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 12 582 376 лв. в т.ч.	9 679 334 лв.	2 903 042 лв.
3.1. Обща  субсидия  за делегираните от държавата дейности	9 682 311 лв.
3.2. Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности в т.ч.		2 141 400 лв.
-обща изравнителна субсидия за местни дейности		1 863 400 лв
-за зимно поддържане и снегопочистване		278 000 лв
3.3.   Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи		940 400 лв.
3.4. Възстановени трансфери в ЦБ	-2 079 лв.
3.5.Трансфери м/у бюджети	– 898 лв.	-296 640 лв.
3.6.Трансфери м/у бюджети  и сметки за средства от ЕС		-394 787 лв.
3.7. Временни безлихвени заеми		512 669 лв.
4.БЮДЖЕТНО САЛДО:    – 5 641 847 лв. /1-2+3/	-2 028 272 лв.	-3 613 575 лв.
5. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО:   5 641 847 лв.  в т.ч.:	2 028 272 лв.	3 613 575 лв.
5.1. Възмездна финансова помощ		231 482 лв.
5.2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на др.бюджети , сметки и фондове	-110 004 лв.
5.3. Друго финансиране	-707 лв.
5.4. Преходен остатък /разпределен по дейности, съгласно Приложение №1а/	2 138 983 лв.	3 382 093 лв.

• 2. Приема инвестиционна програма за 2020 г. /поименен списък по обекти и източници на финансиране/ в размер на 10 450 091 лв., съгласно Приложение № 3.

3. Определя 104 щатни бройки численост на персонала в общинска администрация, в т.ч.

• 83 бр. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт;
  • 21 бр. дофинансирани за сметка на общински приходи ;

3.1 Кметът на общината да състави длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т. 3, съответно за делегираната и дофинансираната дейност.    

4. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г. за делегираните от държавата дейности и за местни дейности, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №№ 4, 4а.

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва :

5.1. За членски внос по решение на Общински съвет – 7 000 лв.

5.2. Помощи по решение на Общински съвет -25 000 лв.                      

5.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, на които е отпусната социална помощ не по-късно от 12 месеца преди настъпване на събитието, в размер до 100 лв., които включват разходи за ковчег, надгробен знак, превоз на покойника , изкопаване и заравяне на гроб – 5 000 лв.                                                            

5.4. Издръжка Клубове на инвалида и на пенсионера- 16 000 лв.                 

5.5. Субсидия а Общински футболен клуб „Котел” за 2020 г., съгласно Приложение №5 – 20 000 лв.

5.6. за мероприятия по Културния календар за 2020 г., съгласно Приложение №6 – 144 500 лв., в т.ч. финансирани с приходи от концесии в размер на 10 000 лв.

5.7. за мероприятия по Спортния календар за 2020 г. съгласно Приложение№7- 6 100 лв.

5.8. Субсидии за организации с нестопанска цел – Читалища – 250 562 лв.

5.8.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т. 5.8.

6. Приема следните лимити за разходи :

6.1. социално-битови разходи на персонала, определен в размер до 3 на сто (заедно с приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски) от утвърдените разходи за основни заплати на лицата ;

6.2 за работно облекло на служителите и работниците в общинска администрация и мероприятията към нея и второстепенните разпоредители – отдел „СХД” и „Исторически музей” в размер до 360 лв.

6.3. разходи за посрещане на гости и представителни  – 11 000 лв.

в т.ч.                                                                                                                

 – на кмета на Община Котел – 8 000 лв.

 – на председателя на Общински съвет – Котел – 3 000 лв.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори  за 2020 г., в размер на 9 132 911 лв., съгласно Приложение №8.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020, и прогнозни показатели за 2021, 2022 г., съгласно Приложение № 9 и 9а.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №10.

10. Одобрява бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №11.1.- 11.13.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

11.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 633 840 лв.

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 г. в размер на 211 280 лв.

12. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 10 319 200 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 10 900 500 лв.

14.Определя размера на просрочените задължения от 2019 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 г. в размер на 37 519 лв., съгласно Приложение №12

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2020 г. в размер на 200 000 лв.

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2.2 от настоящето решение.

17. Възлага на кмета:

17.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

17.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местните дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

17.4. Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

17.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

18. Общински съвет Котел, дава съгласие планираните средства като резерв за непредвидени и неотложни разходи в местна дейност 998 „Резерв”; временно свободните средства в местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”, средствата от приватизация, и средствата заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в делегираната от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, да се предоставят като временен безлихвен заем между бюджети и сметки за средства от ЕС, за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми.

18.1. Временните безлихвени заеми да бъдат възстановени по дейностите от които са предоставени, непосредствено след верифициране на допустимите за финансиране разходи от УО или МЗ и привеждане на средствата по съответните проекти.

18.2. Когато, съгласно клаузите на договорите, разходите са за сметка на общината, общински съвет-Котел, дава съгласие кмета на общината да трансформира предоставения заем в трансфер между бюджети и сметки за средства от ЕС, с изключение на временно ползваните целеви средствата (напр. приватизация, средства за поддържане на пътища, средствата заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в делегираната от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“).

19. Приема доклада към проекта за бюджет на община Котел за 2020 г., съгласно Приложение №13.

20.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №14.

Председател на Общински съвет-Котел: (п)                                                                                    Христина Чолакова

Вярно с оригинала!

Вр.из.дл. П.Андонова